Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
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561,20 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
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563,74 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751
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591,90 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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503,07 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306024
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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160,25 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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577,35 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha.
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1.029,28 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 766. CONTA: 17 [...]
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6.414,80 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306023
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
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3.697,20 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
BY HOTEIS ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel em Natal/RN destinado ao funcionamento do escritório administrativo para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
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4.085,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102023
CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA SUPRIR A [...]
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9.600,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102008
TINUS INFORMATICA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para locação de sistema informatizado destinado ao gerenciamento integrado da administração tributária, em plataforma totalmente web, com supor [...]
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1.460,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE331001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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10.000,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para reparos e revitalizações destinado a atender as necessidades das ruas e canteiros de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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9.795,85 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) conta 14713-3 Fonte 1 FMAS
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5.527,74 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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371,50 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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486,86 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
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303,49 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
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679,76 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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448,10 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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568,24 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
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531,19 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a contratação de pessoa jurídica/profissional para realizar serviços especializados na execução processual e analise de documentos junto ao controle interno do municipio d [...]
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4.500,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102039
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de certificados digitais para pessoa física e pessoa jurídica, padrão ICP-BRASIL, para, em 2024, atender as demandas [...]
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536,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE314001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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7.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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943,50 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado na Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento na Comunidade da Serra da Gameleira.
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3.350,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
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32.400,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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12.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
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756,79 |
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