Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203006
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
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440,39 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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173,36 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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121,34 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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2.733,20 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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1.451,87 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE220002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
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2.002,70 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
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2.002,70 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE218002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação
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2.002,70 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
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3.070,50 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE214001
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para Secretaria Municipal de Educação.
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2.088,10 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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7.196,81 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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53,74 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102011
A. DE O. VIANA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa prestadora de serviços de publicação de atos administrativos em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte, visando atender as necessidades [...]
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480,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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432,94 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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12,69 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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38.082,90 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
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15.397,09 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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4.600,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303009
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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55,19 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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128,87 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303010
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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172,80 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303007
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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55,19 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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6.628,30 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE220001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
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11.782,70 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
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11.782,70 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
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11.782,70 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
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11.782,70 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
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13.500,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE211001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala da administração e do setor de compras [...]
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880,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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90,00 |
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