Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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180,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
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990,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município
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135,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
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270,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
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135,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município O
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90,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
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72,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203016
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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228,19 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203015
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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54,81 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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240,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
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25.000,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102051
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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12,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102017
07.830.095/0001-10
R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E ULTIMAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNT [...]
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6.500,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102037
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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53,74 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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53,74 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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56,48 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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1.429,41 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
451,07 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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1.219,41 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127020
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
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626,39 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127016
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
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1.070,71 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127018
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
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1.187,53 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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1.196,57 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127014
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
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1.336,34 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127012
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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1.356,80 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127019
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
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265,40 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127017
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
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299,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
320,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127011
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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337,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127013
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
358,98 |
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