| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
PAGO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
PAGO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
817,09 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
830,20 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
4.935,36 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
1.499,40 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
PAGO |
1.499,40 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
PAGO |
1.499,40 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.499,40 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
12,50 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
5.197,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
1.499,40 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
PAGO |
3,60 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
12,50 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
PAGO |
12,50 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
12,50 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
12,50 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
12,50 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
PAGO |
12,50 |
|
