| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
2025NE526001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
EMPENHADO |
15.825,74 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE516001
EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e emissão de passagens aéreas nacionais, com o objetivo de atender às demandas da Prefeitura Municipal [...]
|
PAGO |
8.975,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE516001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
8.975,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE516001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
8.975,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE516001
EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e emissão de passagens aéreas nacionais, com o objetivo de atender às demandas da Prefeitura Municipal [...]
|
LIQUIDADO |
8.975,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
|
PAGO |
38.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
|
PAGO |
38.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
|
PAGO |
38.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
38.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, com a finalidade de atender às necessidades da Pref [...]
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, com a finalidade de atender às necessidades da Pref [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE428002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no município de Caiçara do Rio do Vento.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE428002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE428002
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS BÁSICOS QUE COMPOEM A FARMÁCIA BÁSICA, ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE428002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no município de Caiçara do Rio do Vento.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE428002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE428002
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS BÁSICOS QUE COMPOEM A FARMÁCIA BÁSICA, ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE402002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE402002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE402001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a pagamento de taxa de vistoria em ginásio esportivo do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE402001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE402001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
2.244,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE402001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a pagamento de taxa de vistoria em ginásio esportivo do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
LIQUIDADO |
2.244,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
LIQUIDADO |
495,90 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
LIQUIDADO |
495,90 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
LIQUIDADO |
495,90 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
495,90 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
495,90 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE414002
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
951,12 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
PAGO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
PAGO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
LIQUIDADO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
LIQUIDADO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
475,89 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
|
LIQUIDADO |
1.804,51 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401007
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,51 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
1.804,51 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401007
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.
|
LIQUIDADO |
1.804,51 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE401007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa, Maria Nazaré da Silva, Manoel Vitorino Filho e [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,51 |
|
