| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
240,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203026
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
240,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
240,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203026
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
240,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203016
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
228,19 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203016
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
228,19 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203016
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
228,19 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203016
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
228,19 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203016
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
228,19 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203016
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
228,19 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
PAGO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVREIRO 2025
|
PAGO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
LIQUIDADO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203015
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
54,81 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
PAGO |
626,39 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
LIQUIDADO |
626,39 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
PAGO |
265,40 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
LIQUIDADO |
265,40 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
|
PAGO |
1.187,53 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
|
LIQUIDADO |
1.187,53 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
|
PAGO |
299,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
|
LIQUIDADO |
299,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
PAGO |
1.070,71 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
LIQUIDADO |
1.070,71 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
PAGO |
320,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
LIQUIDADO |
320,30 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
PAGO |
1.336,34 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
LIQUIDADO |
1.336,34 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
PAGO |
358,98 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
LIQUIDADO |
358,98 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
PAGO |
1.356,80 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
LIQUIDADO |
1.356,80 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
PAGO |
337,90 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE127011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
LIQUIDADO |
337,90 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE102051
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE102051
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
