| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
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EMPENHADO |
817,09 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
EMPENHADO |
591,60 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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EMPENHADO |
1.140,30 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
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EMPENHADO |
2.223,32 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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EMPENHADO |
830,20 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
EMPENHADO |
873,30 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
1.007,75 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
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EMPENHADO |
981,30 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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EMPENHADO |
680,83 |
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| 03/02/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.559,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
EMPENHADO |
5.933,40 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
EMPENHADO |
450,29 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
EMPENHADO |
1.977,80 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
EMPENHADO |
1.959,06 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
EMPENHADO |
976,01 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.198,80 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
EMPENHADO |
541,64 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
889,36 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
|
EMPENHADO |
11.354,78 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
EMPENHADO |
977,86 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
|
EMPENHADO |
350,36 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
EMPENHADO |
6.721,80 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
EMPENHADO |
688,90 |
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| 03/02/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
PAGO |
43,39 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
43,39 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
43,39 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
43,39 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
43,39 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
43,39 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
43,39 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
LIQUIDADO |
43,39 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
28,24 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.337,09 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
564,76 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102059
38 - PSF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
13,20 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102057
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.182,24 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102055
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
112,96 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102055
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
949,52 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102055
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
402,02 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102053
ABONO COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABONO COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS
|
LIQUIDADO |
35.954,08 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102051
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102051
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102050
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
15.956,55 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
565,88 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
6.694,81 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
136,62 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
2.078,79 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
136,62 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
4.193,31 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
4.193,31 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
2.078,79 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
151,77 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
151,77 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
274,05 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
6.694,81 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
274,05 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.894,61 |
|
