| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
2025NE102034
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
25.291,73 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102034
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
25.291,73 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
2.830,50 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
PAGO |
145,62 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com EQUIPE DE APOIO para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
PAGO |
145,62 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
|
PAGO |
145,62 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com EQUIPE DE APOIO para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
LIQUIDADO |
145,62 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
LIQUIDADO |
145,62 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
|
LIQUIDADO |
145,62 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
|
EMPENHADO |
7.978,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com EQUIPE DE APOIO para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122002
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
EMPENHADO |
145,62 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
PAGO |
56,60 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
PAGO |
56,60 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com a estrutura para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
PAGO |
56,60 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com a estrutura para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
LIQUIDADO |
56,60 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
LIQUIDADO |
56,60 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
LIQUIDADO |
56,60 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
EMPENHADO |
56,60 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com a estrutura para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
EMPENHADO |
18.269,35 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 21/01/2025 |
2025NE121001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
157,58 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
157,58 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
157,58 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
157,58 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
2.189,38 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
2.189,38 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
2.189,38 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
2.189,38 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
656,82 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
656,82 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
656,82 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
656,82 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
CIM/AMLAP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
|
PAGO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
CIM/AMLAP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
|
LIQUIDADO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
437,88 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
10,02 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
PAGO |
10,02 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
10,02 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
10,02 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
10,02 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
LIQUIDADO |
10,02 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
10,02 |
|
| 20/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
10,02 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município O
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
|
EMPENHADO |
72,00 |
|
| 17/01/2025 |
2025NE117014
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda MANO WALTER.
|
EMPENHADO |
898,50 |
|
