| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
2025NE401007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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LIQUIDADO |
1.371,58 |
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| 19/05/2025 |
2025NE401007
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.498,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
PAGO |
507,40 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
716,73 |
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| 19/05/2025 |
2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
574,68 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
476,07 |
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| 19/05/2025 |
2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
574,68 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
716,73 |
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| 19/05/2025 |
2025NE401005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
|
PAGO |
505,76 |
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| 19/05/2025 |
2025NE401004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
PAGO |
362,64 |
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| 19/05/2025 |
2025NE401004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
450,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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PAGO |
135,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE102020
M A GONZAGA E SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
M A GONZAGA E SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE516003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
EMPENHADO |
2.096,09 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
EMPENHADO |
1.274,22 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
EMPENHADO |
1.790,30 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e emissão de passagens aéreas nacionais, com o objetivo de atender às demandas da Prefeitura Municipal [...]
|
EMPENHADO |
37.500,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE515002
IRAELMA DANTAS GOMES SOARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Vice-Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante desl [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515001
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante deslocam [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE430001
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS BÁSICOS QUE COMPOEM A FARMÁCIA BÁSICA, ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECE [...]
|
PAGO |
12.376,14 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428006
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no dia D contra a influenza
|
PAGO |
494,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE428003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
896,12 |
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| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
PAGO |
1.160,90 |
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| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
PAGO |
145,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
PAGO |
290,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
|
PAGO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos.
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos.
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para o Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
|
PAGO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para o Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE421002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.309,96 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE421002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.309,96 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE421001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.664,39 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
13.537,44 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
|
PAGO |
6.374,60 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço do veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
|
PAGO |
5.114,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE414001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
|
PAGO |
4.327,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.784,83 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.806,50 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.182,36 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.182,36 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.635,94 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE409002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78
|
PAGO |
4.211,65 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE407004
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no SCFV em dia comemorativo a páscoa.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE407001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em dia comemorativo a pascoa nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Caiçara do Rio do [...]
|
PAGO |
11.404,34 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
LIQUIDADO |
639,52 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
LIQUIDADO |
1.398,50 |
|
