| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
2025NE401031
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
PAGO |
5.154,06 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
5.154,06 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
PAGO |
32.644,89 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
PAGO |
532,30 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
532,30 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
32.644,89 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
PAGO |
1.139,18 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
1.139,18 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401031
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
PAGO |
1.567,16 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
598,92 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
644,92 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
644,92 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
598,92 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
598,92 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
644,92 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
136,80 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
136,80 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401030
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
136,80 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
15,18 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
2.045,78 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
15,18 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
15,18 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
89,90 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
2.045,78 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
2.045,78 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
89,90 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
89,90 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
332,47 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
332,47 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
332,47 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
478,99 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
478,99 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401029
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
478,99 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401028
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
854,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401028
54 - CRAS FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
854,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401028
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
854,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401028
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
29,55 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401028
54 - CRAS FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
29,55 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401028
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
29,55 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo do município
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
FRACISCO LEANDRO DA SILVA LISBOA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel em Caiçara do Rio do Vento/RN destinado ao funcionamento do Almoxarifado de Obras para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento [...]
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição do gênero alimentício tipo PEIXE DE PRIMEIRA QUALIDADE (ATUM, PESCADA BRANCA/AMARELA, CAVALA OU EQUIVALENTE), em postas congeladas para distribuição às famílias em situaç [...]
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento da Sala do Empreendedor, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
WILIANA VIEIRA FAUSTINO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401001
Orlando Machado da Câmara
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para o funcionamento do anexo da Escola Municipal Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes (Creche).
|
PAGO |
105,67 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE303008
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
539,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE303008
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
539,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE303008
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
133,84 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE303008
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
133,84 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE303008
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE303008
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
539,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE203025
39 - PSB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
41,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE203025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
41,40 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
133,84 |
|
