| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
2025NE102012
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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PAGO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADE [...]
|
PAGO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas repartições
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PAGO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
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PAGO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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PAGO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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PAGO |
613,07 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
613,07 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
613,07 |
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| 28/04/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
|
LIQUIDADO |
613,07 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102012
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
LIQUIDADO |
613,07 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADE [...]
|
LIQUIDADO |
613,07 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas repartições
|
LIQUIDADO |
613,07 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE425003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o gás liquefeito para o SCFV - conta 16556-5 Fonte 1.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE425002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com de gás liquefeito destinado ao prédio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. conta 16556-5 Fonte 1
|
EMPENHADO |
145,00 |
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| 25/04/2025 |
2025NE425001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa de gás liquefeito para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
EMPENHADO |
145,00 |
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| 25/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
16.499,91 |
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| 25/04/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
16.499,91 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
16.499,91 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
16.499,91 |
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| 24/04/2025 |
2025NE424003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
EMPENHADO |
290,00 |
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| 24/04/2025 |
2025NE424002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
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EMPENHADO |
145,00 |
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| 24/04/2025 |
2025NE424002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
EMPENHADO |
1.991,74 |
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| 24/04/2025 |
2025NE424001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
EMPENHADO |
470,80 |
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| 24/04/2025 |
2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
|
EMPENHADO |
145,00 |
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| 24/04/2025 |
2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
|
PAGO |
165,81 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
|
PAGO |
13.652,25 |
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| 24/04/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
|
PAGO |
165,81 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
|
PAGO |
13.652,25 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
|
PAGO |
13.652,25 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
13.652,25 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
165,81 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
|
PAGO |
165,81 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
13.818,06 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
13.818,06 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
|
LIQUIDADO |
13.818,06 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
13.818,06 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de [...]
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social para atender a necessidade do cadastro único [...]
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades do Escritório Administrativo locado para atendimento das demandas da Prefeitura [...]
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC-6983
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social para atender a necessidade do cadastro único [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades do Escritório Administrativo locado para atendimento das demandas da Prefeitura [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC-6983
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751.
|
PAGO |
1.641,51 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751.
|
LIQUIDADO |
1.641,51 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
|
PAGO |
1.477,46 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
|
LIQUIDADO |
1.477,46 |
|
