| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
2025NE225001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
5.324,34 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102039
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de certificados digitais para pessoa física e pessoa jurídica, padrão ICP-BRASIL, para, em 2024, atender as demandas [...]
|
PAGO |
995,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102039
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de certificados digitais para pessoa física e pessoa jurídica, padrão ICP-BRASIL, para, em 2024, atender as demandas [...]
|
LIQUIDADO |
995,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
19.116,62 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
19.116,62 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102009
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
PAGO |
6.603,32 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102009
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
PAGO |
15,88 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE102009
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
LIQUIDADO |
6.619,20 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE221001
UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DO RN - UNDIME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicitação para pagamento da taxa de anuidade UNDIME-RN - União dos Dirigentes Municipais de Educação
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE221001
UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DO RN - UNDIME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicitação para pagamento da taxa de anuidade UNDIME-RN - União dos Dirigentes Municipais de Educação
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE113003
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
8.420,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE113003
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
8.420,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102051
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102051
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
1.030,78 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
1.030,78 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
125,17 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
125,17 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102038
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
536,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102038
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
536,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102014
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
74,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
80,75 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
80,75 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DO RN - UNDIME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicitação para pagamento da taxa de anuidade UNDIME-RN - União dos Dirigentes Municipais de Educação
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE203020
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE203020
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129005
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
PAGO |
2.960,59 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129005
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
PAGO |
35,95 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129005
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
LIQUIDADO |
2.996,54 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129003
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Maria Silva. QSE - 90751
|
PAGO |
2.133,20 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129003
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Maria Silva. QSE - 90751
|
PAGO |
25,90 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129003
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Maria Silva. QSE - 90751
|
LIQUIDADO |
2.159,10 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Municipal Centro Educacional Rio Dos Ventos. QSE - 90751
|
PAGO |
85,07 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Municipal Centro Educacional Rio Dos Ventos. QSE - 90751
|
PAGO |
7.004,15 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE129001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Municipal Centro Educacional Rio Dos Ventos. QSE - 90751
|
LIQUIDADO |
7.089,22 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE128001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
4.535,46 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE128001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
55,08 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE128001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
4.590,54 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102037
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
74,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102037
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
74,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
PAGO |
5.056,34 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
PAGO |
6.536,28 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
PAGO |
12,16 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
PAGO |
5.262,54 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
PAGO |
6.167,57 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
PAGO |
5.513,04 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
PAGO |
0,40 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
PAGO |
6.904,99 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
PAGO |
7.106,11 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
PAGO |
7.005,55 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
PAGO |
167,60 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
PAGO |
4.338,67 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
PAGO |
6.770,92 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
