| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
135,38 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
135,38 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
135,38 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
LIQUIDADO |
135,38 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
135,38 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
135,38 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
LIQUIDADO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
LIQUIDADO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
EMPENHADO |
140,58 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
135,38 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
EMPENHADO |
14.220,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
EMPENHADO |
299,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIS. SOCIAL - COEGEMAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação relacionada ao pagamento da anuidade do COEGEMAS. Pagamento dar-se pelo IGDSUAS conta 16552-2 Fonte 2.
|
PAGO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
|
PAGO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIS. SOCIAL - COEGEMAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação relacionada ao pagamento da anuidade do COEGEMAS. Pagamento dar-se pelo IGDSUAS conta 16552-2 Fonte 2.
|
PAGO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
|
PAGO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIS. SOCIAL - COEGEMAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação relacionada ao pagamento da anuidade do COEGEMAS. Pagamento dar-se pelo IGDSUAS conta 16552-2 Fonte 2.
|
LIQUIDADO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
|
LIQUIDADO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
|
LIQUIDADO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIS. SOCIAL - COEGEMAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação relacionada ao pagamento da anuidade do COEGEMAS. Pagamento dar-se pelo IGDSUAS conta 16552-2 Fonte 2.
|
LIQUIDADO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
EMPENHADO |
1.777,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
1.085,05 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIS. SOCIAL - COEGEMAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação relacionada ao pagamento da anuidade do COEGEMAS. Pagamento dar-se pelo IGDSUAS conta 16552-2 Fonte 2.
|
EMPENHADO |
651,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
|
EMPENHADO |
6.696,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE321001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviço com carro de som para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
1.887,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE321001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviço com carro de som para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
1.887,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320015
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Ensino de jove [...]
|
LIQUIDADO |
658,50 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Ensino de jove [...]
|
LIQUIDADO |
208,40 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320012
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
PAGO |
1.343,19 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320012
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
PAGO |
16,31 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320012
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
LIQUIDADO |
1.359,50 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
LIQUIDADO |
684,80 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320009
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
LIQUIDADO |
3.812,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
LIQUIDADO |
2.507,80 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
LIQUIDADO |
1.627,30 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,52 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
3.014,20 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
LIQUIDADO |
3.014,20 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
2.644,20 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE320002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
LIQUIDADO |
2.644,20 |
|
