Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE307001 - DATA: 07/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado na Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento na Comunidade da Serra da Gameleira.
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 2025NE306003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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877,49 |
4.846,22 |
4.846,22 |
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EMPENHO: 2025NE306013 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
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256,80 |
1.300,80 |
1.300,80 |
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EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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1.056,73 |
5.503,48 |
4.446,75 |
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EMPENHO: 2025NE306010 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
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755,48 |
3.028,86 |
2.273,38 |
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EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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640,00 |
63.734,62 |
63.734,62 |
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EMPENHO: 2025NE306014 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1 [...]
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742,80 |
35.192,75 |
34.376,81 |
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EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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959,56 |
24.403,22 |
23.412,65 |
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EMPENHO: 2025NE306009 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
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755,60 |
3.002,34 |
3.002,34 |
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EMPENHO: 2025NE306004 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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503,07 |
5.447,15 |
5.447,15 |
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EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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486,86 |
11.023,24 |
10.536,38 |
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EMPENHO: 2025NE306019 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
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214,32 |
1.603,85 |
1.603,85 |
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EMPENHO: 2025NE306018 - DATA: 06/03/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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3.302,00 |
3.913,85 |
3.913,85 |
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EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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371,50 |
37.404,30 |
36.048,93 |
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EMPENHO: 2025NE306002 - DATA: 06/03/2025
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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400,00 |
8.241,76 |
8.241,76 |
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EMPENHO: 2025NE306011 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119-0 FONTE 1 PCF
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756,32 |
2.185,82 |
2.185,82 |
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EMPENHO: 2025NE306012 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
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756,79 |
1.918,58 |
1.161,79 |
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EMPENHO: 2025NE306015 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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376,81 |
1.708,39 |
1.708,39 |
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EMPENHO: 2025NE306017 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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117,00 |
1.521,46 |
1.521,46 |
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EMPENHO: 2025NE306016 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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1.452,02 |
2.052,82 |
2.052,82 |
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EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
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421,17 |
39.162,24 |
38.741,07 |
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EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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1.206,64 |
63.734,62 |
63.734,62 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
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621,85 |
65.690,04 |
65.513,75 |
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EMPENHO: 2025NE306020 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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532,08 |
532,08 |
532,08 |
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EMPENHO: 2025NE306022 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
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530,03 |
530,03 |
530,03 |
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EMPENHO: 2025NE306036 - DATA: 06/03/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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19.665,82 |
19.665,82 |
19.665,82 |
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EMPENHO: 2025NE306011 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE [...]
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216,00 |
2.185,82 |
2.185,82 |
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EMPENHO: 2025NE306013 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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135,00 |
1.300,80 |
1.300,80 |
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EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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472,95 |
24.403,22 |
23.412,65 |
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EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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378,85 |
5.503,48 |
4.446,75 |
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