Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material pedagógico destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos.
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1.847,75 |
24.403,22 |
23.412,65 |
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EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
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1.688,32 |
11.023,24 |
10.536,38 |
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EMPENHO: 2025NE306011 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
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1.213,50 |
2.185,82 |
2.185,82 |
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EMPENHO: 2025NE306003 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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568,24 |
4.846,22 |
4.846,22 |
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EMPENHO: 2025NE306014 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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35.005,95 |
35.192,75 |
34.376,81 |
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EMPENHO: 2025NE306013 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
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909,00 |
1.300,80 |
1.300,80 |
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EMPENHO: 2025NE306012 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
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171,00 |
1.918,58 |
1.161,79 |
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EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
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515,40 |
37.404,30 |
36.048,93 |
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EMPENHO: 2025NE306002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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1.064,45 |
8.241,76 |
8.241,76 |
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EMPENHO: 2025NE306010 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
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473,90 |
3.028,86 |
2.273,38 |
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EMPENHO: 2025NE306004 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
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469,50 |
5.447,15 |
5.447,15 |
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EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
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6.971,75 |
11.023,24 |
10.536,38 |
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EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
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1.355,43 |
63.734,62 |
63.734,62 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
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829,15 |
65.690,04 |
65.513,75 |
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EMPENHO: 2025NE306003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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487,95 |
4.846,22 |
4.846,22 |
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EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades do Escritório Administrativo locado para atendimento das demandas da Prefeitura [...]
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840,00 |
24.403,22 |
23.412,65 |
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EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
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360,00 |
5.503,48 |
4.446,75 |
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EMPENHO: 2025NE306004 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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1.822,26 |
5.447,15 |
5.447,15 |
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EMPENHO: 2025NE306002 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
679,76 |
8.241,76 |
8.241,76 |
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EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
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4.497,92 |
37.404,30 |
36.048,93 |
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EMPENHO: 2025NE306009 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
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260,92 |
3.002,34 |
3.002,34 |
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EMPENHO: 2025NE303006 - DATA: 03/03/2025
61 - SCFV COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2.100,00 |
68.652,84 |
68.652,84 |
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EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
2.100,00 |
23.639,37 |
23.639,37 |
|
EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
4.222,64 |
65.690,04 |
65.513,75 |
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EMPENHO: 2025NE303007 - DATA: 03/03/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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1.500,00 |
316.208,33 |
316.153,14 |
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EMPENHO: 2025NE303010 - DATA: 03/03/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
172,80 |
6.630,68 |
6.630,68 |
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EMPENHO: 2025NE303008 - DATA: 03/03/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
2.000,00 |
37.140,00 |
36.007,45 |
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EMPENHO: 2025NE303005 - DATA: 03/03/2025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
5.271,47 |
129.173,35 |
129.173,35 |
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EMPENHO: 2025NE303011 - DATA: 03/03/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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128,87 |
5.756,82 |
5.756,82 |
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EMPENHO: 2025NE303009 - DATA: 03/03/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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55,19 |
54.967,49 |
54.967,49 |
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