Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102014 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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788,54 |
788,54 |
788,54 |
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EMPENHO: 2025NE102016 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
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225,30 |
225,30 |
225,30 |
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EMPENHO: 2025NE102017 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
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563,25 |
563,25 |
563,25 |
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EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119-0 Fonte 2
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857,70 |
857,70 |
857,70 |
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EMPENHO: 2025NE102012 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
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711,96 |
711,96 |
711,96 |
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EMPENHO: 2025NE102031 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
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1.102,57 |
1.102,57 |
1.102,57 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
M P S CARDOSO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços especializados na execução de plantão social, acompanhamento familiar, acolhimento social e psicossocial, como também a organi [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 2025NE102015 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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450,59 |
450,59 |
450,59 |
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EMPENHO: 2025NE102011 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119 -0 Fonte 2
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1.642,33 |
1.642,33 |
1.642,33 |
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EMPENHO: 2025NE102013 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
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788,20 |
788,20 |
788,20 |
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EMPENHO: 2025NE102027 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
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1.030,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE102024 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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20.000,00 |
5.349,00 |
5.217,15 |
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EMPENHO: 2025NE102018 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
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577,19 |
577,19 |
577,19 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
A LUIZ PIRES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias, com prestação de serviços funerários, traslados e cortejo fúnebre, destinados a atender as necessidades da [...]
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44.030,00 |
6.870,00 |
6.870,00 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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451,07 |
451,07 |
451,07 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
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405,43 |
405,43 |
405,43 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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1.429,41 |
1.429,41 |
1.429,41 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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502,95 |
502,95 |
502,95 |
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EMPENHO: 2025NE102025 - DATA: 02/01/2025
48 - SCFV CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
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1.963,97 |
1.963,97 |
1.963,97 |
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EMPENHO: 2025NE102026 - DATA: 02/01/2025
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
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1.002,57 |
1.002,57 |
1.002,57 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI
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CONTROLADORIA GERAL
Solicito a contratação de pessoa jurídica/profissional para realizar serviços especializados na execução processual e analise de documentos junto ao controle interno do municipio d [...]
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9.000,00 |
43.972,62 |
43.972,62 |
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EMPENHO: 2025NE102015 - DATA: 02/01/2025
MARIA DALVA DE ANDRADE BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Imóvel para as equipes de Vigilância Sanitária e Combate as Endemias
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5.479,98 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE102053 - DATA: 02/01/2025
ABONO COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ABONO COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS
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510.000,00 |
123.206,82 |
123.206,82 |
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EMPENHO: 2025NE102060 - DATA: 02/01/2025
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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50.000,00 |
29.478,28 |
29.478,28 |
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EMPENHO: 2025NE102047 - DATA: 02/01/2025
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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90.000,00 |
49.901,80 |
48.573,58 |
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EMPENHO: 2025NE102055 - DATA: 02/01/2025
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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80.000,00 |
18.261,88 |
18.261,88 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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1.000,30 |
1.000,30 |
1.000,30 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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1.009,69 |
1.009,69 |
1.009,69 |
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EMPENHO: 2025NE102043 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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1.000,00 |
226,63 |
226,63 |
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EMPENHO: 2025NE102020 - DATA: 02/01/2025
M A GONZAGA E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
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25.200,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
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