Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo AMB SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU-8G52 -
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2.505,20 |
2.505,20 |
2.505,20 |
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EMPENHO: 2025NE102024 - DATA: 02/01/2025
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
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120.000,00 |
10.210,76 |
6.828,49 |
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EMPENHO: 2025NE102026 - DATA: 02/01/2025
CIM/AMLAP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
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15.000,00 |
14.676,97 |
14.676,97 |
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EMPENHO: 2025NE102063 - DATA: 02/01/2025
TELEFONICA BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853034
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4.650,00 |
1.246,80 |
623,40 |
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EMPENHO: 2025NE102057 - DATA: 02/01/2025
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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40.000,00 |
10.616,40 |
10.182,42 |
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EMPENHO: 2025NE102041 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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6.454,32 |
6.454,32 |
6.454,32 |
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EMPENHO: 2025NE102029 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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4.675,10 |
4.675,10 |
4.675,10 |
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EMPENHO: 2025NE102038 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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2.781,99 |
2.781,99 |
2.781,99 |
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EMPENHO: 2025NE102037 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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1.509,43 |
1.509,43 |
1.509,43 |
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EMPENHO: 2025NE102049 - DATA: 02/01/2025
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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1.200.000,00 |
213.159,35 |
208.050,32 |
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EMPENHO: 2025NE102032 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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1.209,39 |
1.209,39 |
1.209,39 |
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EMPENHO: 2025NE102031 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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1.137,02 |
1.137,02 |
1.137,02 |
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EMPENHO: 2025NE102034 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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1.033,90 |
1.033,90 |
1.033,90 |
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EMPENHO: 2025NE102019 - DATA: 02/01/2025
ENDOCLINICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
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111.551,30 |
23.021,87 |
21.848,51 |
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EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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2.008,18 |
2.008,18 |
2.008,18 |
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EMPENHO: 2025NE102040 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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604,73 |
604,73 |
604,73 |
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EMPENHO: 2025NE102030 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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236,95 |
236,95 |
236,95 |
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EMPENHO: 2025NE102025 - DATA: 02/01/2025
WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada dos resíduos de serviços de saúde do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 2025NE102021 - DATA: 02/01/2025
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
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27.500,00 |
10.000,00 |
9.880,00 |
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EMPENHO: 2025NE102044 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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1.000,00 |
145,10 |
145,10 |
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EMPENHO: 2025NE102045 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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10.000,00 |
3.666,20 |
3.666,20 |
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EMPENHO: 2025NE102054 - DATA: 02/01/2025
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
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90.000,00 |
32.366,00 |
31.226,61 |
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EMPENHO: 2025NE102056 - DATA: 02/01/2025
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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60.000,00 |
37.894,68 |
37.894,68 |
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EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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1.219,41 |
1.219,41 |
1.219,41 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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1.286,87 |
163.012,00 |
150.695,82 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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5.000,00 |
77.488,10 |
75.757,59 |
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EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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12.000,00 |
134.511,35 |
129.683,67 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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1.210,38 |
46.761,88 |
45.873,88 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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556,85 |
15.040,96 |
15.040,96 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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320,30 |
53.497,17 |
52.975,54 |
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