Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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1.342,48 |
46.761,88 |
45.873,88 |
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EMPENHO: 2025NE102025 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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4.097,62 |
43.968,46 |
42.915,53 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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900,78 |
15.040,96 |
15.040,96 |
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EMPENHO: 2025NE102023 - DATA: 02/01/2025
13 - FUNDEB EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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40.000,00 |
85.713,26 |
85.713,26 |
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EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
EMERSON THIAGO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Locação de imóvel destinado ao Anexo da Escola Centro Educacional Rio do Vento no município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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9.100,00 |
134.511,35 |
129.683,67 |
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EMPENHO: 2025NE102017 - DATA: 02/01/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: ONIBUS VW 15190 DE PLACA: NNU 0503; MICRO [...]
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22.140,49 |
46.776,10 |
46.776,10 |
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EMPENHO: 2025NE102022 - DATA: 02/01/2025
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
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408.443,74 |
424.443,74 |
424.443,74 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
Orlando Machado da Câmara
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Locação de imóvel para o funcionamento do anexo da Escola Municipal Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes (Creche).
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4.200,00 |
77.488,10 |
75.757,59 |
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EMPENHO: 2025NE102013 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Despesa de exercício anterior referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de se [...]
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150,70 |
21.743,17 |
18.993,17 |
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EMPENHO: 2025NE102014 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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30.000,00 |
12.987,79 |
12.987,79 |
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EMPENHO: 2025NE102011 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITU [...]
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8.224,46 |
32.503,76 |
25.457,51 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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1.012,67 |
53.497,17 |
52.975,54 |
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EMPENHO: 2025NE102012 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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60.000,00 |
30.350,89 |
30.350,89 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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848,62 |
43.972,62 |
43.972,62 |
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EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
R SUASSUNA CARNEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de assessoramento técnico na área de educação, necessária à administração pública municipal do município de Caiçara do Rio [...]
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25.200,00 |
90.201,88 |
85.714,51 |
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EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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710,11 |
90.201,88 |
85.714,51 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
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510.000,00 |
214.479,66 |
214.479,66 |
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EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
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5.000,00 |
99.696,24 |
96.208,35 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
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7.317,86 |
77.488,10 |
75.757,59 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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90.000,00 |
53.497,17 |
52.975,54 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
30.000,00 |
46.761,88 |
45.873,88 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
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10.888,26 |
15.040,96 |
15.040,96 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
FELIPE CORTEZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria, consultoria jurídica, advocacia voltada para recuperação financeira e tributária, com atuação para aten [...]
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1.333,33 |
43.972,62 |
43.972,62 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
TINUS INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contratação de empresa especializada para locação de sistema informatizado destinado ao gerenciamento integrado da administração tributária, em plataforma totalmente web, com supor [...]
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5.840,00 |
163.012,00 |
150.695,82 |
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EMPENHO: 2025NE102048 - DATA: 02/01/2025
TELEFONICA BRASIL S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
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5.850,00 |
608,29 |
608,29 |
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EMPENHO: 2025NE102039 - DATA: 02/01/2025
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de certificados digitais para pessoa física e pessoa jurídica, padrão ICP-BRASIL, para, em 2024, atender as demandas [...]
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4.670,00 |
1.531,00 |
1.531,00 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação el [...]
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18.162,67 |
163.012,00 |
150.695,82 |
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EMPENHO: 2025NE102022 - DATA: 02/01/2025
AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa de arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, o [...]
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48.000,00 |
424.443,74 |
424.443,74 |
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EMPENHO: 2025NE102036 - DATA: 02/01/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
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7.713,42 |
6.787,20 |
6.787,20 |
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EMPENHO: 2025NE102047 - DATA: 02/01/2025
TELEFONICA BRASIL S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
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1.450,00 |
566,74 |
283,37 |
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