Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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1.125,98 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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249,69 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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976,01 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
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1.970,90 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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1.024,80 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
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2.479,75 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições.
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626,67 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
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977,86 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
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263,09 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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1.959,06 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
BOLSA EMPREGO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
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4.800,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303004
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE BOMBEIRO - CARGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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50,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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90,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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345,60 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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680,83 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do tra [...]
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856,11 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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6.980,60 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
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1.559,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza Unidade Mista Mãe Tonha.
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2.509,20 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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1.140,30 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
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981,30 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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450,29 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
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1.007,75 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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873,30 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129006
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
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455,58 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
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629,86 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
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758,48 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
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902,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102018
JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
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5.622,81 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102038
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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62,29 |
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