Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
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1.175,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
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145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
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145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
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145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE424002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
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145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE424003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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290,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
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145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para o Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
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435,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
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435,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos.
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580,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE421002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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1.309,96 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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1.182,36 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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1.806,50 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE407004
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no SCFV em dia comemorativo a páscoa.
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530,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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135,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401009
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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1.270,57 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
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639,52 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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1.912,69 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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497,18 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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1.003,15 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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198,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401017
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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1.176,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
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1.317,16 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
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1.008,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
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1.398,50 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401015
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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1.403,64 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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533,39 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
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503,10 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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512,35 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401005
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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1.159,83 |
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