Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado na Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento na Comunidade da Serra da Gameleira.
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3.350,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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25,38 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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943,50 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
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1.620,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
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30.780,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE314001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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375,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE314001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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7.125,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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625,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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11.875,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
27.225.402/0001-40
SABRINA PEREIRA DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
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3.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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1.052,94 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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1.019,53 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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1.822,26 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
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7,46 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
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3.101,39 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
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13,49 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
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5.611,31 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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7,46 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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3.101,14 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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3.310,04 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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3.562,24 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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5.106,92 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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5.327,59 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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6.490,54 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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6.620,08 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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5,95 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
2.474,65 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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1.007,63 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306006
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
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1.688,32 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material pedagógico destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos.
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1.847,75 |
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