Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203010
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
27.691,31 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203015
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
1.133,91 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
512,31 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
4.036,18 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
1.098,32 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203010
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
|
412,45 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227006
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
1.042,67 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227008
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
1.110,84 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
1.162,80 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
1.338,77 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227010
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
1.448,33 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227012
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
1.598,48 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227016
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
|
1.459,25 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227014
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
1.473,41 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
|
278,30 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227013
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
299,09 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227011
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
322,10 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227009
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
350,66 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227007
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
1.038,26 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227005
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
1.049,43 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217004
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
35,71 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217004
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
2.940,88 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
1.400,86 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
1.838,77 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203014
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
|
591,62 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
312,49 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
343,36 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
86,36 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
7.110,45 |
|
