Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102046
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
311,36 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102046
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
311,36 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102038
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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62,29 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102042
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
1.305,52 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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345,60 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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3,34 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
10,40 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
12,69 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
345,60 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203010
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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8.809,72 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203012
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
233,28 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203012
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
233,28 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303004
04.994.771/0001-00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE BOMBEIRO - CARGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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50,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
08.285.769/0001-05
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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90,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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680,83 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do tra [...]
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856,11 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
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1.559,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza Unidade Mista Mãe Tonha.
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2.509,20 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
16,75 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
133,28 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
2.916,64 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
6.763,93 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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6.797,25 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
6.897,21 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
6.963,85 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129006
70.047.329/0001-93
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
5,46 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129006
70.047.329/0001-93
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
450,12 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
70.047.329/0001-93
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
|
7,55 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
70.047.329/0001-93
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
|
622,31 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
70.047.329/0001-93
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
|
9,10 |
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