| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
2025NE102009
A AMARO F DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102009
Orlando Machado da Câmara
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para o funcionamento do anexo da Escola Municipal Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes (Creche).
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102009
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102009
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2023
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102009
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a pagamento de taxa de vistoria em ginásio esportivo do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
EMPENHADO |
401,96 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
PAGO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
LIQUIDADO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
3,34 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401043
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
EMPENHADO |
16.745,85 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401042
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
11.264,40 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401041
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM ABRIL DE 2025
|
EMPENHADO |
9.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401040
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL DE 2025
|
EMPENHADO |
29.321,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401039
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
21.328,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401038
1022 - QUALIFAR-SUS / CONTRATO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL DE 2025
|
EMPENHADO |
4.158,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401037
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
83.700,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
EMPENHADO |
36.834,01 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
EMPENHADO |
28.486,43 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401034
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66 e FIAT DUC [...]
|
EMPENHADO |
10.973,99 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401033
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
1.648,21 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401033
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta destinado a equipe da vigilância sanitária.
|
EMPENHADO |
94,88 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401032
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401032
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
EMPENHADO |
1.436,08 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401031
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
318.952,51 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401031
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
EMPENHADO |
227,60 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401030
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.146,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401030
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
EMPENHADO |
6.451,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401030
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.339,58 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401029
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401029
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
EMPENHADO |
15.093,20 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401029
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
330,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401028
54 - CRAS FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401028
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
124.614,33 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401028
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.723,46 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401027
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
303,25 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401027
CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada no serviço de engenharia para construção de Creche Escolar Tipo 2 FNDE, objetivando o atendimento na Educação Infantil à criança de zero a ci [...]
|
EMPENHADO |
2.158.689,74 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401027
61 - SCFV COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401026
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.301,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401026
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.646,65 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401026
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
EMPENHADO |
2.395,20 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401025
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
461,70 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
EMPENHADO |
9.996,80 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401025
53 - CRAS PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.665,04 |
|
