| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
EMPENHADO |
935,72 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
EMPENHADO |
1.164,63 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401024
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
|
EMPENHADO |
5.394,60 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
EMPENHADO |
517,15 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
EMPENHADO |
428,38 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401023
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
|
EMPENHADO |
4.017,60 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
EMPENHADO |
1.042,18 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.454,77 |
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| 01/04/2025 |
2025NE401022
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
|
EMPENHADO |
11.092,77 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401021
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
394,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401021
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
EMPENHADO |
432,59 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401021
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; [...]
|
EMPENHADO |
41.124,81 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
EMPENHADO |
1.240,65 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
1.168,62 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
EMPENHADO |
639,52 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
EMPENHADO |
747,03 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
EMPENHADO |
1.398,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
300,90 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
1.132,26 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
512,35 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401018
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito o fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS que é uma unidade de proteção social básica do SUAS, e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vul [...]
|
EMPENHADO |
777,09 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401017
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
338,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401017
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV, que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitár [...]
|
EMPENHADO |
2.494,56 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
1.176,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
1.981,09 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV, que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitár [...]
|
EMPENHADO |
1.141,12 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
533,39 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401015
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401015
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV, que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitár [...]
|
EMPENHADO |
2.277,18 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401015
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
464,55 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
1.403,64 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
1.438,87 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
EMPENHADO |
503,10 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
EMPENHADO |
6.922,30 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
EMPENHADO |
424,44 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
EMPENHADO |
1.317,16 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
212,80 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401013
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
EMPENHADO |
237,20 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
EMPENHADO |
967,36 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
EMPENHADO |
1.003,15 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
EMPENHADO |
394,20 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
501,09 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401012
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
EMPENHADO |
4.679,64 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
1.712,34 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401011
Luiz Adriano de Melo Andrade
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
EMPENHADO |
6.343,74 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
EMPENHADO |
1.912,69 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
EMPENHADO |
1.020,72 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, com a finalidade de atender às necessidades da Pref [...]
|
EMPENHADO |
37.499,99 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
EMPENHADO |
525,05 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
EMPENHADO |
3.757,82 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
497,18 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401009
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
EMPENHADO |
408,85 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401009
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
EMPENHADO |
1.312,44 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401009
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras e Urbanismo
|
EMPENHADO |
1.892,40 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401009
Luiz Adriano de Melo Andrade
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
EMPENHADO |
5.638,88 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401009
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
EMPENHADO |
1.577,08 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401009
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
1.270,57 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
EMPENHADO |
954,87 |
|
