| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
1.838,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
PAGO |
1.838,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
PAGO |
1.838,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
LIQUIDADO |
1.838,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.838,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
1.838,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE220002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
2.002,70 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE219002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
2.002,70 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE218002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
2.002,70 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217004
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
35,71 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217004
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
2.940,88 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217004
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
2.976,59 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
36,84 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
36,84 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
36,84 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
36,84 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
3.033,66 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
3.033,66 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
3.033,66 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
3.033,66 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE214001
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
2.088,10 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
|
PAGO |
86,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
|
PAGO |
7.110,45 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
|
PAGO |
7.110,45 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
|
PAGO |
7.110,45 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
|
PAGO |
7.110,45 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
86,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
|
PAGO |
86,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
|
PAGO |
86,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
|
PAGO |
86,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
7.110,45 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
660,83 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
660,83 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
2.733,20 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
2.733,20 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.010,12 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.206,53 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.206,53 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.010,12 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
287,79 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
7.201,43 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
532,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
6.121,40 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
4.420,22 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.806,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
287,79 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
532,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.806,77 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
4.420,22 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
6.121,40 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
7.201,43 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.602,91 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.451,87 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.602,91 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.451,87 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203026
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
792,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
792,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
113,85 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
243,75 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203025
39 - PSB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
243,75 |
|
