| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
PAGO |
4.186,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
24,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
24,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
4.186,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
4.186,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
PAGO |
4.186,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
PAGO |
50,85 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
50,85 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
9.876,05 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
PAGO |
9.876,05 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
119,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
119,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
PAGO |
119,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
PAGO |
24,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
PAGO |
24,95 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
PAGO |
2.054,85 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
2.054,85 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
PAGO |
50,85 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
PAGO |
2.054,85 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
2.054,85 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
9.996,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
LIQUIDADO |
2.079,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
2.079,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
LIQUIDADO |
2.079,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
4.237,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
LIQUIDADO |
4.237,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
2.079,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
LIQUIDADO |
4.237,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
9.996,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
LIQUIDADO |
9.996,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
LIQUIDADO |
9.996,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
4.237,80 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
|
PAGO |
21.568,32 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
21.568,32 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
|
PAGO |
261,96 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
261,96 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
LIQUIDADO |
21.830,28 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
|
LIQUIDADO |
21.830,28 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217002
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
|
PAGO |
16.833,65 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217002
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de quentinhas para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
16.833,65 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217002
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de quentinhas para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
16.833,65 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217002
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
|
LIQUIDADO |
16.833,65 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
454,48 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
454,48 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
454,48 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
454,48 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
5,52 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
5,52 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
5,52 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
5,52 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
1.266,71 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
1.266,71 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
1.266,71 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
1.266,71 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
380,02 |
|
| 20/03/2025 |
2025NE102032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
380,02 |
|
