| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
2025NE102022
AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa de arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, o [...]
|
PAGO |
2.101,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
1.391,76 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
|
PAGO |
2.101,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
2.101,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa de arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, o [...]
|
PAGO |
1.391,76 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.391,76 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
133,84 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
|
PAGO |
133,84 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
133,84 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa de arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, o [...]
|
PAGO |
133,84 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
|
PAGO |
1.391,76 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa de arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, o [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE102022
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306036
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
EMPENHADO |
19.665,82 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306035
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
EMPENHADO |
1.562,65 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306034
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
EMPENHADO |
386,70 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306033
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.222,01 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306032
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
255,60 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306031
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.650,09 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306030
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
301,08 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306029
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.613,01 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306028
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
391,38 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306027
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
5.438,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306026
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta destinado a equipe da Unidade Mista Mãe Tonha
|
EMPENHADO |
9.719,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 766. CONTA: 17 [...]
|
EMPENHADO |
6.919,50 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306024
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
EMPENHADO |
32.038,40 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306023
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
EMPENHADO |
27.735,03 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
EMPENHADO |
530,03 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306021
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
EMPENHADO |
1.583,58 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
532,08 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306019
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
EMPENHADO |
214,32 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
1.389,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306018
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
EMPENHADO |
3.302,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
611,85 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306017
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
EMPENHADO |
117,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
1.404,46 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
EMPENHADO |
1.452,02 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
600,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
1.331,58 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306015
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
EMPENHADO |
376,81 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306014
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
108,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1 [...]
|
EMPENHADO |
742,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
|
EMPENHADO |
35.005,95 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
|
EMPENHADO |
256,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
EMPENHADO |
909,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
EMPENHADO |
234,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
|
EMPENHADO |
756,79 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306011
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE [...]
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306011
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119-0 FONTE 1 PCF
|
EMPENHADO |
756,32 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
|
EMPENHADO |
1.213,50 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306010
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
|
EMPENHADO |
473,90 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306010
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
EMPENHADO |
1.044,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
|
EMPENHADO |
755,48 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306009
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306009
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
|
EMPENHADO |
1.271,70 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE306009
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
EMPENHADO |
260,92 |
|
