| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
EMPENHADO |
311,05 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
EMPENHADO |
308,22 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
EMPENHADO |
467,68 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
EMPENHADO |
307,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
|
EMPENHADO |
421,17 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o material para reparo de cobertura na Escola Centro Educacional Rio Dos Ventos. CONTA QSE 90751
|
PAGO |
3.719,83 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material ferramental para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
3.719,83 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala de curativos, triagem, vacina, esteril [...]
|
PAGO |
3.719,83 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material ferramental para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
45,18 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala de curativos, triagem, vacina, esteril [...]
|
PAGO |
45,18 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o material para reparo de cobertura na Escola Centro Educacional Rio Dos Ventos. CONTA QSE 90751
|
PAGO |
45,18 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material ferramental para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
5.359,04 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala de curativos, triagem, vacina, esteril [...]
|
PAGO |
5.359,04 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o material para reparo de cobertura na Escola Centro Educacional Rio Dos Ventos. CONTA QSE 90751
|
PAGO |
5.359,04 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material ferramental para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
65,08 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala de curativos, triagem, vacina, esteril [...]
|
PAGO |
65,08 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o material para reparo de cobertura na Escola Centro Educacional Rio Dos Ventos. CONTA QSE 90751
|
PAGO |
65,08 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material ferramental para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
3.765,01 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o material para reparo de cobertura na Escola Centro Educacional Rio Dos Ventos. CONTA QSE 90751
|
LIQUIDADO |
3.765,01 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala de curativos, triagem, vacina, esteril [...]
|
LIQUIDADO |
3.765,01 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material ferramental para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
5.424,12 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala de curativos, triagem, vacina, esteril [...]
|
LIQUIDADO |
5.424,12 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE205001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o material para reparo de cobertura na Escola Centro Educacional Rio Dos Ventos. CONTA QSE 90751
|
LIQUIDADO |
5.424,12 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
PAGO |
11.218,53 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
11.354,78 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE123001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa a prestação de serviços com carro de som para o culto da gratidão aos 62 anos de emancipação política.
|
PAGO |
1.887,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE123001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa a prestação de serviços com carro de som para o culto da gratidão aos 62 anos de emancipação política.
|
LIQUIDADO |
1.887,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
2.830,50 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
2.830,50 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
LIQUIDADO |
2.830,50 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
2.830,50 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE110004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para a sala de medicação e enfermaria da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
880,00 |
|
