| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
12.082,43 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
PAGO |
6.724,23 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
13.718,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
7.431,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129006
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
EMPENHADO |
455,58 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129005
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
EMPENHADO |
2.996,54 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129004
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
|
EMPENHADO |
758,48 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129003
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Maria Silva. QSE - 90751
|
EMPENHADO |
2.159,10 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129002
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
|
EMPENHADO |
629,86 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Municipal Centro Educacional Rio Dos Ventos. QSE - 90751
|
EMPENHADO |
7.089,22 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE128001
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
PAGO |
716,31 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE128001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
716,31 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE128001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
716,31 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE128001
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
LIQUIDADO |
716,31 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE114001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo DUCATO DE PLACA: QGW7J66
|
PAGO |
4.275,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE114001
WENDELL MARTINS DE FRANCA 05605158473
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação dos serviços artísticos de apresentação musical da atração WENDELL E NANDA para realização de show no dia 18 de janeiro de 2025 nas festividades alusivas à emancipação [...]
|
PAGO |
4.275,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
6,68 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
PAGO |
6,68 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
6,68 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
6,68 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
6,68 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
