| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a contratação de pessoa jurídica/profissional para realizar serviços especializados na execução processual e analise de documentos junto ao controle interno do municipio d [...]
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
A LUIZ PIRES DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias, com prestação de serviços funerários, traslados e cortejo fúnebre, destinados a atender as necessidades da [...]
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a contração de empresa especializada na locação de veículos, para atender as necessidades do Gabinete. JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo AMB SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU-8G52 -
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
FELIPE CORTEZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria, consultoria jurídica, advocacia voltada para recuperação financeira e tributária, com atuação para aten [...]
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
EMPENHADO |
626,39 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
EMPENHADO |
265,40 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
|
EMPENHADO |
1.187,53 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
|
EMPENHADO |
299,30 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
EMPENHADO |
1.070,71 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
EMPENHADO |
320,30 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
EMPENHADO |
1.336,34 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
EMPENHADO |
358,98 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
EMPENHADO |
1.356,80 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
EMPENHADO |
337,90 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
|
EMPENHADO |
603,95 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127009
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
|
EMPENHADO |
667,70 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
|
EMPENHADO |
943,68 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
|
EMPENHADO |
1.177,74 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
|
EMPENHADO |
1.007,56 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127005
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
|
EMPENHADO |
973,31 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
|
EMPENHADO |
1.240,15 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
|
EMPENHADO |
1.309,73 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
EMPENHADO |
1.364,48 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
EMPENHADO |
1.832,17 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE124002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinadas para o veículo PATROL
|
LIQUIDADO |
12.960,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE124001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
LIQUIDADO |
27.290,08 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE117001
ROGER SANTOS PROMOÇÕES LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos para a realização de show musical da banda Roger Santos, no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (sessenta e [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE115001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinadas para o veículo DURASTAR DE PLACA: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
4.970,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE115001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo VW NEOBUS DE PLACA: RGH 2C78
|
LIQUIDADO |
4.970,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE115001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinadas para o veículo DURASTAR DE PLACA: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
2.840,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE115001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo VW NEOBUS DE PLACA: RGH 2C78
|
LIQUIDADO |
2.840,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE114002
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI "PAULO GUSTAVO"
|
LIQUIDADO |
568,68 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE114002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviço para o veículo DUCATO DE PLACA: QGW7J66
|
LIQUIDADO |
568,68 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE114001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo DUCATO DE PLACA: QGW7J66
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE114001
WENDELL MARTINS DE FRANCA 05605158473
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação dos serviços artísticos de apresentação musical da atração WENDELL E NANDA para realização de show no dia 18 de janeiro de 2025 nas festividades alusivas à emancipação [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE110002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
LIQUIDADO |
758,24 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE110002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
LIQUIDADO |
758,24 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE109002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG 0994
|
LIQUIDADO |
7.810,00 |
|
