| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
2025NE402001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a pagamento de taxa de vistoria em ginásio esportivo do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
EMPENHADO |
401,96 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
3,34 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
3,34 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401043
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
EMPENHADO |
16.745,85 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401042
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
11.264,40 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401041
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM ABRIL DE 2025
|
EMPENHADO |
9.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401040
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL DE 2025
|
EMPENHADO |
29.321,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401039
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
21.328,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401038
1022 - QUALIFAR-SUS / CONTRATO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL DE 2025
|
EMPENHADO |
4.158,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401037
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
83.700,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
EMPENHADO |
36.834,01 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
EMPENHADO |
28.486,43 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401034
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66 e FIAT DUC [...]
|
EMPENHADO |
10.973,99 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401033
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta destinado a equipe da vigilância sanitária.
|
EMPENHADO |
94,88 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401033
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
1.648,21 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401032
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
EMPENHADO |
1.436,08 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401032
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401031
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
EMPENHADO |
227,60 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401031
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
318.952,51 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401030
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
EMPENHADO |
6.451,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401030
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.339,58 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401030
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.146,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401029
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
330,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401029
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401029
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
EMPENHADO |
15.093,20 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401028
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
124.614,33 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401028
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.723,46 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401028
54 - CRAS FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401027
61 - SCFV COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401027
CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada no serviço de engenharia para construção de Creche Escolar Tipo 2 FNDE, objetivando o atendimento na Educação Infantil à criança de zero a ci [...]
|
EMPENHADO |
2.158.689,74 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401027
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
303,25 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401026
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
EMPENHADO |
2.395,20 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401026
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.301,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401026
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
1.646,65 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401025
53 - CRAS PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
EMPENHADO |
3.665,04 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
EMPENHADO |
9.996,80 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401025
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
EMPENHADO |
461,70 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
EMPENHADO |
935,72 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
EMPENHADO |
1.164,63 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401024
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
|
EMPENHADO |
5.394,60 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401023
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
|
EMPENHADO |
4.017,60 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
EMPENHADO |
517,15 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
EMPENHADO |
428,38 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401022
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
|
EMPENHADO |
11.092,77 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.454,77 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
EMPENHADO |
1.042,18 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401021
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; [...]
|
EMPENHADO |
41.124,81 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401021
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
EMPENHADO |
432,59 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401021
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
394,00 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
1.168,62 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
EMPENHADO |
1.240,65 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
EMPENHADO |
639,52 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
EMPENHADO |
1.398,50 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
300,90 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
EMPENHADO |
747,03 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
EMPENHADO |
512,35 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401018
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito o fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS que é uma unidade de proteção social básica do SUAS, e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vul [...]
|
EMPENHADO |
777,09 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
1.132,26 |
|
| 01/04/2025 |
2025NE401017
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
|
EMPENHADO |
338,50 |
|
