| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
2025NE401014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
LIQUIDADO |
6.802,95 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
6.802,95 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
6.802,95 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
3.669,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
3.669,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, com a finalidade de atender às necessidades da Pref [...]
|
PAGO |
3.669,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
3.669,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
PAGO |
3.669,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
PAGO |
3.669,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, com a finalidade de atender às necessidades da Pref [...]
|
LIQUIDADO |
3.678,15 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.678,15 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
LIQUIDADO |
3.678,15 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
LIQUIDADO |
3.678,15 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
3.678,15 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
LIQUIDADO |
3.678,15 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
PAGO |
5.814,57 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
5.623,93 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
PAGO |
5.623,93 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
5.623,93 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
5.814,57 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
7.152,25 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
5.814,57 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
6.831,52 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
PAGO |
6.831,52 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
5.814,57 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
PAGO |
5.814,57 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
5.814,57 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
6.831,52 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
PAGO |
6.831,52 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
6.831,52 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
5.623,93 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
PAGO |
5.623,93 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
5.623,93 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
7.152,25 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
6.831,52 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
5.227,88 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
PAGO |
5.227,88 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
5.227,88 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
5.227,88 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
PAGO |
5.227,88 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
PAGO |
7.152,25 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
7.152,25 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
7.152,25 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
PAGO |
7.152,25 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
5.227,88 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
7.169,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
7.169,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
LIQUIDADO |
7.169,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
6.847,95 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
7.169,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.169,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
LIQUIDADO |
7.169,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
LIQUIDADO |
5.240,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
6.847,95 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
LIQUIDADO |
6.847,95 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
5.637,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
5.828,55 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
|
LIQUIDADO |
5.828,55 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
5.828,55 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
5.828,55 |
|
