| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
1.630,69 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
24 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
LIQUIDADO |
1.765,03 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
Orlando Machado da Câmara
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para o funcionamento do anexo da Escola Municipal Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes (Creche).
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
WILIANA VIEIRA FAUSTINO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento da Sala do Empreendedor, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
FRACISCO LEANDRO DA SILVA LISBOA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel em Caiçara do Rio do Vento/RN destinado ao funcionamento do Almoxarifado de Obras para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento [...]
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo do município
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição do gênero alimentício tipo PEIXE DE PRIMEIRA QUALIDADE (ATUM, PESCADA BRANCA/AMARELA, CAVALA OU EQUIVALENTE), em postas congeladas para distribuição às famílias em situaç [...]
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município
|
PAGO |
7.154,47 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento da Sala do Empreendedor, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal.
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
WILIANA VIEIRA FAUSTINO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal.
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
FRACISCO LEANDRO DA SILVA LISBOA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel em Caiçara do Rio do Vento/RN destinado ao funcionamento do Almoxarifado de Obras para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento [...]
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo do município
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição do gênero alimentício tipo PEIXE DE PRIMEIRA QUALIDADE (ATUM, PESCADA BRANCA/AMARELA, CAVALA OU EQUIVALENTE), em postas congeladas para distribuição às famílias em situaç [...]
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE401001
Orlando Machado da Câmara
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para o funcionamento do anexo da Escola Municipal Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes (Creche).
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE303008
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
11.959,21 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE303008
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
11.959,21 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE303008
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
11.959,21 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE303008
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
LIQUIDADO |
13.765,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE303008
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
13.765,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE303008
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
LIQUIDADO |
13.765,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203025
39 - PSB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
9.053,66 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
9.053,66 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203025
39 - PSB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
9.908,20 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
9.908,20 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
7.097,74 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
7.097,74 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
PAGO |
7.097,74 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
|
PAGO |
7.097,74 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
7.097,74 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
|
PAGO |
7.097,74 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
7.097,74 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
|
LIQUIDADO |
7.625,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
LIQUIDADO |
7.625,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
LIQUIDADO |
7.625,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
7.625,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
|
LIQUIDADO |
7.625,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
7.625,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
7.625,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
