| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
8.571,27 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
9.489,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102059
38 - PSF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
28.961,06 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102059
38 - PSF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
36.643,20 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
11.534,87 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
12.870,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102057
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
3.691,98 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102057
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
5.308,20 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
PAGO |
13.291,81 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
LIQUIDADO |
14.431,20 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
66.497,57 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
71.696,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
42.947,13 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
42.947,13 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
LIQUIDADO |
61.351,68 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
61.351,68 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
|
PAGO |
10.217,44 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
10.217,44 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
14.731,60 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
|
LIQUIDADO |
14.731,60 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
12.988,71 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
12.988,71 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
LIQUIDADO |
14.785,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
14.785,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
119,76 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
119,76 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
119,76 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
119,76 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102029
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
18.365,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
18.365,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
18.365,65 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
19.618,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
19.618,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102029
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
19.618,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
27.943,24 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
27.943,24 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
27.943,24 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
CIM/AMLAP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
|
PAGO |
27.943,24 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
30.616,67 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
30.616,67 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
CIM/AMLAP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
|
LIQUIDADO |
30.616,67 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
30.616,67 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada dos resíduos de serviços de saúde do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
PAGO |
9.354,10 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
48 - SCFV CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
9.354,10 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
9.354,10 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
9.354,10 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
48 - SCFV CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
13.117,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
13.117,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada dos resíduos de serviços de saúde do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
LIQUIDADO |
13.117,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
13.117,50 |
|
