| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
2025NE306002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
7,68 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
632,32 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303012
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE
|
PAGO |
610,39 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
610,39 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
610,39 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303012
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE
|
LIQUIDADO |
610,39 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
826,44 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
826,44 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
826,44 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
826,44 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303010
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
311,95 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303010
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
311,95 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303010
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
311,95 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303010
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
311,95 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
37.982,70 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303009
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
37.982,70 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303009
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
PAGO |
37.982,70 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303009
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
LIQUIDADO |
37.982,70 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303009
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
37.982,70 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
37.982,70 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303008
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
1.132,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303008
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
1.132,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303008
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
1.132,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303008
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
751,05 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303008
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
751,05 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303008
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
751,05 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
1.326,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
1.326,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
26.813,44 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
26.813,44 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
26.813,44 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.326,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
1.326,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.326,55 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE303007
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
1.326,55 |
|
