| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
2025NE102007
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
1.684,95 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE102007
R SUASSUNA CARNEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de assessoramento técnico na área de educação, necessária à administração pública municipal do município de Caiçara do Rio [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE102007
R SUASSUNA CARNEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de assessoramento técnico na área de educação, necessária à administração pública municipal do município de Caiçara do Rio [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE102007
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
1.684,95 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE102006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
PAGO |
1.972,86 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE102006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
LIQUIDADO |
1.972,86 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
PAGO |
8.736,29 |
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| 18/02/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
LIQUIDADO |
8.736,29 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217004
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
EMPENHADO |
2.976,59 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
|
EMPENHADO |
21.830,28 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
EMPENHADO |
11.782,70 |
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| 17/02/2025 |
2025NE217002
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
|
EMPENHADO |
16.833,65 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217002
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de quentinhas para Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
702,04 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
EMPENHADO |
3.070,50 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE122002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
|
PAGO |
95,73 |
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| 17/02/2025 |
2025NE122002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
|
PAGO |
7.882,27 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE122002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
|
LIQUIDADO |
7.978,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE122001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
PAGO |
4.149,60 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE122001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
PAGO |
50,40 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE122001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE117008
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de água mineral para as festividades da emancipação politica.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE117008
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de água mineral para as festividades da emancipação politica.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE116001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52
|
PAGO |
2.080,14 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE116001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52
|
PAGO |
25,26 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE116001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52
|
LIQUIDADO |
2.105,40 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE113002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do NEOBUS de placa: RGH-2C78
|
PAGO |
84,60 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE113002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do NEOBUS de placa: RGH-2C78
|
PAGO |
6.965,40 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE113002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do NEOBUS de placa: RGH-2C78
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE113001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
|
PAGO |
6.965,40 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE113001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
|
PAGO |
84,60 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE113001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
272,44 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
155,68 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
155,68 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
LIQUIDADO |
155,68 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
LIQUIDADO |
155,68 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
LIQUIDADO |
583,80 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
LIQUIDADO |
272,44 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
74,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
74,00 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
6,68 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
6,68 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
731,89 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
731,89 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
2.263,66 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
2.263,66 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102010
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
495,28 |
|
| 17/02/2025 |
2025NE102010
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
495,28 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE214001
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
2.088,10 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
PAGO |
990,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
180,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
|
PAGO |
135,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
PAGO |
90,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município O
|
PAGO |
90,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
|
PAGO |
270,00 |
|
| 14/02/2025 |
2025NE120001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
|
PAGO |
72,00 |
|
