| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
PAGO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
A AMARO F DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
|
PAGO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
|
PAGO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
A AMARO F DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
|
LIQUIDADO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.427,33 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
189,75 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
PAGO |
189,75 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203006
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
189,75 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203006
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
189,75 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
|
PAGO |
189,75 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
189,75 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203006
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
|
PAGO |
189,75 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições.
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições.
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.257,90 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza Unidade Mista Mãe Tonha.
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do tra [...]
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do tra [...]
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza Unidade Mista Mãe Tonha.
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203004
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
LIQUIDADO |
3.511,57 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
1.139,19 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.139,19 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
1.139,19 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
1.139,19 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
1.139,19 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
PAGO |
1.139,19 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
PAGO |
1.139,19 |
|
| 15/04/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
PAGO |
1.139,19 |
|
