| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
2025NE203020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203020
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
710,20 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203020
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203019
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
EMPENHADO |
135,36 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203019
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203019
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
1.783,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203018
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
2.665,50 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203018
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203018
53 - CRAS PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
1.447,13 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203017
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
2.519,73 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203017
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203017
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
1.062,60 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203016
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
EMPENHADO |
314,01 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203016
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
EMPENHADO |
228,19 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203016
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
2.371,46 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203015
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203015
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
EMPENHADO |
54,81 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203015
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203015
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVREIRO 2025
|
EMPENHADO |
82.350,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203014
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
243,76 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203014
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
591,62 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
EMPENHADO |
67,51 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203013
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITU [...]
|
PAGO |
742,28 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203013
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITU [...]
|
LIQUIDADO |
742,28 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203013
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
EMPENHADO |
31.000,72 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203013
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
EMPENHADO |
172,80 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203013
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITU [...]
|
EMPENHADO |
742,28 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203012
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203012
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW -7J66; AMB FIAT [...]
|
EMPENHADO |
31.787,88 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
|
EMPENHADO |
1.626,33 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
EMPENHADO |
876,45 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203011
BOLSA EMPREGO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203011
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203010
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203010
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
|
EMPENHADO |
505,79 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203010
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
|
EMPENHADO |
412,45 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203010
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
326.657,80 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203010
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
|
EMPENHADO |
7.861,76 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203009
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
40.018,71 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203009
SABRINA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203009
M P S CARDOSO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços especializados na execução de plantão social, acompanhamento familiar, acolhimento social e psicossocial, como também a organi [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203009
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203009
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de Refeições prontas para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
EMPENHADO |
9.211,16 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203009
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
EMPENHADO |
312,49 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203008
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
21.994,51 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
EMPENHADO |
2.026,26 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203008
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
EMPENHADO |
287,31 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
2.254,35 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203008
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
EMPENHADO |
53.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
EMPENHADO |
27.678,70 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203007
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
EMPENHADO |
13.384,99 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
624,03 |
|
| 03/02/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
EMPENHADO |
2.965,80 |
|
