| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.454,77 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
PAGO |
1.454,77 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
|
LIQUIDADO |
1.454,77 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
LIQUIDADO |
1.454,77 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
LIQUIDADO |
1.042,18 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.042,18 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
|
LIQUIDADO |
1.042,18 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.454,77 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,65 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,65 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.240,65 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,62 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.168,62 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,62 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401018
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito o fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS que é uma unidade de proteção social básica do SUAS, e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vul [...]
|
LIQUIDADO |
1.132,26 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
1.132,26 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.132,26 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV, que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitár [...]
|
LIQUIDADO |
1.981,09 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
1.981,09 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.981,09 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
PAGO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
PAGO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
PAGO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
LIQUIDADO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
424,44 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
424,44 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
LIQUIDADO |
424,44 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
LIQUIDADO |
424,44 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,87 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401013
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
LIQUIDADO |
967,36 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
LIQUIDADO |
967,36 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
967,36 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
967,36 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
PAGO |
1.003,15 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
PAGO |
1.003,15 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
PAGO |
1.003,15 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
PAGO |
1.003,15 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
LIQUIDADO |
501,09 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
501,09 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
501,09 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
501,09 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
LIQUIDADO |
394,20 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
394,20 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
394,20 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401012
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
394,20 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.020,72 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
1.020,72 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,72 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
Luiz Adriano de Melo Andrade
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
1.020,72 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
Luiz Adriano de Melo Andrade
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
1.712,34 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
LIQUIDADO |
1.712,34 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
1.712,34 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.712,34 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
PAGO |
497,18 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
497,18 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
497,18 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
PAGO |
497,18 |
|
