| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
2025NE401006
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
716,73 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços [...]
|
LIQUIDADO |
716,73 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
|
LIQUIDADO |
716,73 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços [...]
|
LIQUIDADO |
574,68 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
|
LIQUIDADO |
574,68 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
LIQUIDADO |
574,68 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
PAGO |
505,76 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
|
PAGO |
505,76 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
505,76 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401005
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despensa referente a aquisição de água mineral destinados a atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV. CONTA - 16556-5 Fonte 1
|
PAGO |
505,76 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
PAGO |
505,76 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
|
PAGO |
505,76 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401005
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de a [...]
|
PAGO |
505,76 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
PAGO |
362,64 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despensa referente a aquisição de água mineral destinados a atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS. CONTA - 16556-5 Fonte 1
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de a [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
362,64 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
|
PAGO |
362,64 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de a [...]
|
PAGO |
362,64 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
362,64 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despensa referente a aquisição de água mineral destinados a atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS. CONTA - 16556-5 Fonte 1
|
PAGO |
362,64 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
362,64 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
24 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
M A GONZAGA E SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
MARIA DE FATIMA CAMARA ANDRADE
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
MARIA DE FATIMA CAMARA ANDRADE
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102020
M A GONZAGA E SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
EMPENHADO |
2.096,09 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
EMPENHADO |
1.274,22 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e emissão de passagens aéreas nacionais, com o objetivo de atender às demandas da Prefeitura Municipal [...]
|
EMPENHADO |
37.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
EMPENHADO |
1.790,30 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515002
IRAELMA DANTAS GOMES SOARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Vice-Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante desl [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515001
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante deslocam [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos da farmácia básica elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) necessários para o tratamento de diver [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE430001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS BÁSICOS QUE COMPOEM A FARMÁCIA BÁSICA, ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECE [...]
|
PAGO |
12.376,14 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428006
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no dia D contra a influenza
|
PAGO |
494,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428003
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MÃE TONHA, REFERENTE AOS DIVERSOS ATENDIMENTOS E DEMANDAS ORIUNDAS DOS ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
896,12 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
896,12 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som.
|
PAGO |
896,12 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
145,00 |
|
