Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) conta 14713-3 Fonte 1 FMAS
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5.527,74 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) conta 14713-3 Fonte 1 FMAS
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2.470,32 |
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EMPENHO: 2025NE317002 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638- 7 - FONTE DE RECURSO : INCREMENTO TEMPORÁRIO [...]
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2.342,63 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638- 7 - FONTE DE RECURSO : INCREMENTO TEMPORÁ [...]
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3.340,75 |
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EMPENHO: 2025NE317004 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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10.267,71 |
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EMPENHO: 2025NE317003 - DATA: 17/03/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
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7.895,48 |
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EMPENHO: 2025NE314001 - DATA: 14/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado nas salas: (CHEFIA DO GABINETE e GABINETE DA PREFEITA)
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880,00 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar para o Conselho Tutelar.
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880,00 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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15.518,80 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição do veículo tipo Minibus Executivo com acessibilidade para transporte sanitário, adaptados para cadeirantes, destinado à Secretaria Municipal de Sa [...]
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304.800,00 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição do veículo tipo Minibus Executivo com acessibilidade para transporte sanitário, adaptados para cadeirantes, destinado à Secretaria Municipal de Sa [...]
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53.700,00 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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217.947,12 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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943,50 |
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EMPENHO: 2025NE311002 - DATA: 11/03/2025
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de coffee break para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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1.716,60 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA IMPRENSA ESTADUAL - (DEI)
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10.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE311002 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
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2.865,60 |
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EMPENHO: 2025NE311004 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
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4.017,60 |
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EMPENHO: 2025NE311003 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
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4.495,50 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
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8.757,45 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de kits escolares para docentes e alunos da rede municipal de ensino de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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100.549,50 |
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EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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934,66 |
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EMPENHO: 2025NE310003 - DATA: 10/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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1.601,06 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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1.102,74 |
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EMPENHO: 2025NE307001 - DATA: 07/03/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado na Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento na Comunidade da Serra da Gameleira.
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3.350,00 |
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EMPENHO: 2025NE307004 - DATA: 07/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
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1.477,46 |
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EMPENHO: 2025NE307002 - DATA: 07/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
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1.492,15 |
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EMPENHO: 2025NE307006 - DATA: 07/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751.
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1.641,51 |
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EMPENHO: 2025NE307005 - DATA: 07/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
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561,20 |
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EMPENHO: 2025NE307003 - DATA: 07/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
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563,74 |
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