Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
981,30 |
|
EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
45.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
|
20.019,93 |
|
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
450,29 |
|
EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
53.200,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
|
1.970,90 |
|
EMPENHO: 2025NE203017 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
90,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
1.977,80 |
|
EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
243,76 |
|
EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
326.657,80 |
|
EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
343,36 |
|
EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
|
6.721,80 |
|
EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITU [...]
|
742,28 |
|
EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
150.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
976,01 |
|
EMPENHO: 2025NE203031 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
35.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
60.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
2.965,80 |
|
EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
710,20 |
|
EMPENHO: 2025NE203032 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
60.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
BOLSA EMPREGO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
538,09 |
|
EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
688,90 |
|
EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
1.724,62 |
|
EMPENHO: 2025NE203022 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
680,83 |
|
EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVREIRO 2025
|
82.350,00 |
|
