Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE127006 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
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1.007,56 |
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EMPENHO: 2025NE127016 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
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1.070,71 |
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EMPENHO: 2025NE127018 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
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1.187,53 |
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EMPENHO: 2025NE127004 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
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1.240,15 |
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EMPENHO: 2025NE127014 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
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1.336,34 |
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EMPENHO: 2025NE127012 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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1.356,80 |
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EMPENHO: 2025NE127002 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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1.364,48 |
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EMPENHO: 2025NE127019 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
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265,40 |
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EMPENHO: 2025NE127017 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
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299,30 |
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EMPENHO: 2025NE127015 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
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320,30 |
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EMPENHO: 2025NE127011 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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337,90 |
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EMPENHO: 2025NE127013 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
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358,98 |
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EMPENHO: 2025NE127009 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
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667,70 |
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EMPENHO: 2025NE127007 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
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1.177,74 |
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EMPENHO: 2025NE127005 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
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973,31 |
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EMPENHO: 2025NE124001 - DATA: 24/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
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27.290,08 |
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EMPENHO: 2025NE124002 - DATA: 24/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinadas para o veículo PATROL
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12.960,00 |
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EMPENHO: 2025NE123001 - DATA: 23/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa a prestação de serviços com carro de som para o culto da gratidão aos 62 anos de emancipação política.
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1.887,00 |
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EMPENHO: 2025NE122003 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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2.830,50 |
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EMPENHO: 2025NE122002 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com EQUIPE DE APOIO para o Culto e Louvor de Agradecimento.
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490,00 |
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EMPENHO: 2025NE122001 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço com a estrutura para o Culto e Louvor de Agradecimento.
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18.269,35 |
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EMPENHO: 2025NE122001 - DATA: 22/01/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
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4.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE122002 - DATA: 22/01/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
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7.978,00 |
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EMPENHO: 2025NE122003 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
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10.800,00 |
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EMPENHO: 2025NE122002 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
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145,62 |
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EMPENHO: 2025NE122001 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
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56,60 |
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EMPENHO: 2025NE121001 - DATA: 21/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 2025NE117003 - DATA: 17/01/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
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719,00 |
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EMPENHO: 2025NE117002 - DATA: 17/01/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
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5.307,96 |
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EMPENHO: 2025NE117003 - DATA: 17/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de equipe de apoio para atração WENDEL E NANDA em comemoração a emancipação politica de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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1.470,00 |
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