Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310001
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de kits escolares para docentes e alunos da rede municipal de ensino de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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100.549,50 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303004
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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53,74 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227007
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
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2.340,78 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
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901,44 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227004
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
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481,71 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227010
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
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286,69 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
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3.235,10 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
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3.777,90 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
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1.676,50 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
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1.711,30 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE220001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de Utensílios Domésticos para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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5.229,98 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
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31.928,60 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
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20.329,70 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
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11.759,80 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102042
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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72,15 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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11.070,93 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
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54.519,30 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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7.832,93 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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3.879,20 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228003
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
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1.647,96 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
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2.079,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
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2.105,40 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
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9.996,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
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4.237,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
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2.350,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
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10.275,20 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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21.830,28 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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460,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217002
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
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16.833,65 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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380,02 |
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