| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
PAGO |
1.160,90 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
PAGO |
1.160,90 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
PAGO |
1.160,90 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
PAGO |
1.160,90 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
1.160,90 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
PAGO |
290,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
|
PAGO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos.
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos.
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para o Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
|
PAGO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para o Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
LUMENTRANS SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Grades Niveladoras Hidráulicas com 28 discos, equipadas com mancal de atrito e dimensões de 28x20x3,5, para atender às nec [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para poço artesiano.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
LUMENTRANS SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Grades Niveladoras Hidráulicas com 28 discos, equipadas com mancal de atrito e dimensões de 28x20x3,5, para atender às nec [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para poço artesiano.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE423001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE421002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.309,96 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE421002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.309,96 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE421001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.664,39 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
13.537,44 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
13.537,44 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
13.537,44 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
13.537,44 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
6.374,60 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416001
COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIS. SOCIAL - COEGEMAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação relacionada ao pagamento da anuidade do COEGEMAS. Pagamento dar-se pelo IGDSUAS conta 16552-2 Fonte 2.
|
PAGO |
6.374,60 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
|
PAGO |
6.374,60 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE416001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
6.374,60 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o TRATOR 785.
|
PAGO |
5.114,15 |
|
