| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com prestação de serviço para o veículo MOBI DE PLACA: RQB0C48 CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
|
PAGO |
5.114,15 |
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| 16/05/2025 |
2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço do veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
|
PAGO |
5.114,15 |
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| 16/05/2025 |
2025NE414001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para reparo Pluvial.
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PAGO |
4.327,15 |
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| 16/05/2025 |
2025NE414001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
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PAGO |
4.327,15 |
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| 16/05/2025 |
2025NE410003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.784,83 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.806,50 |
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| 16/05/2025 |
2025NE410002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.182,36 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o implemento GRADE DE ARRASTO.
|
PAGO |
1.182,36 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.182,36 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o implemento GRADE DE ARRASTO.
|
LIQUIDADO |
1.182,36 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
1.635,94 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para IVECO CITYCLASS DE PLACA: OWE 2639
|
PAGO |
1.635,94 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo TRATOR 785.
|
PAGO |
1.635,94 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE409002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veiculo SPIN 1.8L LTZ - CHASSI: 9BGJC7520SB240523
|
PAGO |
4.211,65 |
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| 16/05/2025 |
2025NE409002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78
|
PAGO |
4.211,65 |
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| 16/05/2025 |
2025NE407004
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no SCFV em dia comemorativo a páscoa.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
11.404,34 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE407001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
PAGO |
11.404,34 |
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| 16/05/2025 |
2025NE407001
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
PAGO |
11.404,34 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gêneros alimentícios para 3° congresso do conecta.
|
PAGO |
11.404,34 |
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| 16/05/2025 |
2025NE407001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em dia comemorativo a pascoa nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Caiçara do Rio do [...]
|
PAGO |
11.404,34 |
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| 16/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
639,52 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
639,52 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
LIQUIDADO |
639,52 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.398,50 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
1.398,50 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
LIQUIDADO |
1.398,50 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401018
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito o fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS que é uma unidade de proteção social básica do SUAS, e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vul [...]
|
LIQUIDADO |
512,35 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
512,35 |
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| 16/05/2025 |
2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
512,35 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401017
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401017
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV, que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitár [...]
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
533,39 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
533,39 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV, que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitár [...]
|
LIQUIDADO |
533,39 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401015
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV, que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitár [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,64 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,64 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401015
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
1.403,64 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401015
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE 90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.403,64 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
503,10 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
503,10 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
LIQUIDADO |
503,10 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
LIQUIDADO |
503,10 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401013
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
LIQUIDADO |
1.317,16 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
LIQUIDADO |
1.317,16 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
1.317,16 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
1.317,16 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.003,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
1.003,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401012
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
1.003,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
Luiz Adriano de Melo Andrade
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
1.912,69 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
PAGO |
1.912,69 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
PAGO |
1.912,69 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
PAGO |
1.912,69 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
Luiz Adriano de Melo Andrade
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
1.912,69 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
|
LIQUIDADO |
1.912,69 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
1.912,69 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
LIQUIDADO |
1.912,69 |
|
