| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
2025NE303006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
38.082,90 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303006
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - COLETIVO
|
PAGO |
38.082,90 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303006
61 - SCFV COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
38.082,90 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303006
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - COLETIVO
|
LIQUIDADO |
38.082,90 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
38.082,90 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303006
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
LIQUIDADO |
38.082,90 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
9 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
9 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE303002
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
|
PAGO |
184,76 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
15.212,33 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
|
PAGO |
15.212,33 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
15.212,33 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
184,76 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
184,76 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
|
LIQUIDADO |
15.397,09 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
15.397,09 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
LIQUIDADO |
15.397,09 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
230,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
230,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210006
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210005
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho
|
PAGO |
108,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva
|
PAGO |
225,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa
|
PAGO |
198,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
|
PAGO |
90,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
|
PAGO |
189,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
342,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
|
PAGO |
342,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município
|
PAGO |
342,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
|
PAGO |
342,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município
|
PAGO |
189,00 |
|
