| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o TRATOR 785.
|
LIQUIDADO |
8.062,50 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço do veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
|
LIQUIDADO |
8.062,50 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com prestação de serviço para o veículo MOBI DE PLACA: RQB0C48 CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.062,50 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE415001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700.
|
PAGO |
5.588,33 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE415001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para o veículo SPIN DE PLACA: RQB0A79
|
PAGO |
5.588,33 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE415001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com aquisição de peças para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
|
PAGO |
5.588,33 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE414001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
|
PAGO |
12.675,59 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE414001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para reparo Pluvial.
|
PAGO |
12.675,59 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE414001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
|
LIQUIDADO |
4.379,70 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE414001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para reparo Pluvial.
|
LIQUIDADO |
4.379,70 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE414001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
|
LIQUIDADO |
12.829,54 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE414001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para reparo Pluvial.
|
LIQUIDADO |
12.829,54 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE411001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁ [...]
|
LIQUIDADO |
4.536,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para IVECO CITYCLASS DE PLACA: OWE 2639
|
PAGO |
6.348,11 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
6.348,11 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo TRATOR 785.
|
PAGO |
6.348,11 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para IVECO CITYCLASS DE PLACA: OWE 2639
|
PAGO |
14.622,52 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
14.622,52 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo TRATOR 785.
|
PAGO |
14.622,52 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo TRATOR 785.
|
LIQUIDADO |
1.635,94 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.635,94 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE410001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para IVECO CITYCLASS DE PLACA: OWE 2639
|
LIQUIDADO |
1.635,94 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE409002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78
|
LIQUIDADO |
4.424,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE409002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veiculo SPIN 1.8L LTZ - CHASSI: 9BGJC7520SB240523
|
LIQUIDADO |
4.424,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE409001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para o veículo ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NNU 0503
|
PAGO |
27.581,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE409001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
27.581,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE409001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veiculo DUCATO DE PLACA: RQF7C62.
|
PAGO |
27.581,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78.
|
PAGO |
6.662,62 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
6.662,62 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em dia comemorativo a pascoa nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Caiçara do Rio do [...]
|
PAGO |
821,44 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
821,44 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gêneros alimentícios para 3° congresso do conecta.
|
PAGO |
821,44 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
PAGO |
821,44 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
PAGO |
821,44 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em dia comemorativo a pascoa nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Caiçara do Rio do [...]
|
PAGO |
1.025,55 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
PAGO |
1.025,55 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gêneros alimentícios para 3° congresso do conecta.
|
PAGO |
1.025,55 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
PAGO |
1.025,55 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
PAGO |
1.025,55 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
LIQUIDADO |
11.542,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
LIQUIDADO |
11.542,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em dia comemorativo a pascoa nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Caiçara do Rio do [...]
|
LIQUIDADO |
11.542,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
11.542,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gêneros alimentícios para 3° congresso do conecta.
|
LIQUIDADO |
11.542,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401033
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
94,88 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401033
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta destinado a equipe da vigilância sanitária.
|
PAGO |
94,88 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401033
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
LIQUIDADO |
94,88 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401033
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta destinado a equipe da vigilância sanitária.
|
LIQUIDADO |
94,88 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401027
61 - SCFV COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
LIQUIDADO |
304.589,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401027
CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada no serviço de engenharia para construção de Creche Escolar Tipo 2 FNDE, objetivando o atendimento na Educação Infantil à criança de zero a ci [...]
|
LIQUIDADO |
304.589,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401027
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
LIQUIDADO |
304.589,85 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
PAGO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
PAGO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
PAGO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
LIQUIDADO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401013
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
|
LIQUIDADO |
237,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
|
PAGO |
4.679,64 |
|
