| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
2025NE407001
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
LIQUIDADO |
821,44 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE407001
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
LIQUIDADO |
1.038,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gêneros alimentícios para 3° congresso do conecta.
|
LIQUIDADO |
1.038,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE407001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
LIQUIDADO |
821,44 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gêneros alimentícios para 3° congresso do conecta.
|
LIQUIDADO |
821,44 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
821,44 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE407001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em dia comemorativo a pascoa nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Caiçara do Rio do [...]
|
LIQUIDADO |
821,44 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE407001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
LIQUIDADO |
1.038,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE404001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veiculo SAVEIRO DE PLACA: QGC 3825.
|
PAGO |
234,50 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE404001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veiculo SAVEIRO DE PLACA: QGC 3825.
|
LIQUIDADO |
234,50 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401026
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
2.347,30 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401026
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
PAGO |
2.347,30 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401026
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
2.347,30 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401026
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
LIQUIDADO |
2.395,20 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401026
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
LIQUIDADO |
2.395,20 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401026
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
LIQUIDADO |
2.395,20 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401025
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
PAGO |
9.796,86 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401025
53 - CRAS PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
PAGO |
9.796,86 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
PAGO |
9.796,86 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401025
53 - CRAS PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
LIQUIDADO |
9.996,80 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401025
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
LIQUIDADO |
9.996,80 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401025
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
|
LIQUIDADO |
9.996,80 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
PAGO |
5.286,71 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
PAGO |
5.286,71 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401024
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
|
PAGO |
5.286,71 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
LIQUIDADO |
5.394,60 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
LIQUIDADO |
5.394,60 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401024
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
|
LIQUIDADO |
5.394,60 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
PAGO |
3.937,25 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401023
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
|
PAGO |
3.937,25 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
PAGO |
3.937,25 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,60 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401023
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
LIQUIDADO |
4.017,60 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401023
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,60 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
10.870,91 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
PAGO |
10.870,91 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401022
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
|
PAGO |
10.870,91 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
11.092,77 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401022
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
|
LIQUIDADO |
11.092,77 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
|
LIQUIDADO |
11.092,77 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, com a finalidade de atender às necessidades da Pref [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, com a finalidade de atender às necessidades da Pref [...]
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401010
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - COLETIVO
|
PAGO |
230,42 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
230,42 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
230,42 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
230,42 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
230,42 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
183,17 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
183,17 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303005
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
183,17 |
|
