| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
2025NE203011
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
6.451,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
6.451,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
LIQUIDADO |
6.451,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
204.583,66 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
|
PAGO |
204.583,66 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
204.583,66 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
|
PAGO |
204.583,66 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
204.583,66 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
|
PAGO |
204.583,66 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
|
LIQUIDADO |
326.657,80 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
326.657,80 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
|
LIQUIDADO |
326.657,80 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
326.657,80 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
326.657,80 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203010
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
326.657,80 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
25.216,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
SABRINA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
|
PAGO |
25.216,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
M P S CARDOSO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços especializados na execução de plantão social, acompanhamento familiar, acolhimento social e psicossocial, como também a organi [...]
|
PAGO |
25.216,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
PAGO |
25.216,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de Refeições prontas para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
PAGO |
25.216,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
25.216,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
LIQUIDADO |
40.018,71 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
SABRINA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
|
LIQUIDADO |
40.018,71 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de Refeições prontas para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
40.018,71 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
40.018,71 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
M P S CARDOSO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços especializados na execução de plantão social, acompanhamento familiar, acolhimento social e psicossocial, como também a organi [...]
|
LIQUIDADO |
40.018,71 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203009
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
40.018,71 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
20.422,32 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
PAGO |
20.422,32 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
PAGO |
20.422,32 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
20.422,32 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
PAGO |
20.422,32 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
PAGO |
20.422,32 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
LIQUIDADO |
21.994,51 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
21.994,51 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
21.994,51 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
21.994,51 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
LIQUIDADO |
21.994,51 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203008
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
21.994,51 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
PAGO |
11.613,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
11.613,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
11.613,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
11.613,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
A AMARO F DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
|
PAGO |
11.613,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
|
PAGO |
11.613,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
11.613,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
LIQUIDADO |
13.384,99 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
|
LIQUIDADO |
13.384,99 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
A AMARO F DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
|
LIQUIDADO |
13.384,99 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
|
LIQUIDADO |
13.384,99 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
13.384,99 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
13.384,99 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
13.384,99 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
1.490,54 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203006
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
|
PAGO |
1.490,54 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
PAGO |
1.490,54 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203006
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
PAGO |
1.490,54 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203006
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.490,54 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
|
PAGO |
1.490,54 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
1.490,54 |
|
