| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
LIQUIDADO |
608,29 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
|
PAGO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
|
LIQUIDADO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
1,17 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
20,64 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
5.910,11 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
20,64 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
5.910,11 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
1,17 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
1.182,02 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
1.182,02 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102031
FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102031
FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
|
PAGO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
|
LIQUIDADO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
1.057,80 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
1.057,80 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
EMPENHADO |
1.057,80 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
PAGO |
90,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
PAGO |
25,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
442,85 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som.
|
EMPENHADO |
1.258,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veiculo SPIN 1.8L LTZ - CHASSI: 9BGJC7520SB240523
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78
|
EMPENHADO |
4.424,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
PAGO |
16,86 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
16,86 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peças para o veículo ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: NNU 0503
|
EMPENHADO |
27.916,19 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veiculo DUCATO DE PLACA: RQF7C62.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
EMPENHADO |
16,86 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE331002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
940,42 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE331001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
LIQUIDADO |
1.219,17 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
PAGO |
503,07 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a gêneros alimentícios destinados a atender as UBS (Unidade Básica de Saúde). Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde [...]
|
LIQUIDADO |
2.451,70 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
LIQUIDADO |
829,15 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303002
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
621,85 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
LIQUIDADO |
311,05 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
LIQUIDADO |
308,22 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
LIQUIDADO |
307,25 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
467,68 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE303001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
|
LIQUIDADO |
421,17 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE203011
BOLSA EMPREGO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
|
LIQUIDADO |
18.400,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus para atender as necessidades do TRATOR 785.
|
EMPENHADO |
10.820,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do Motoniveladora NewHolland RG140 B (PATROL)
|
EMPENHADO |
15.956,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE408001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar os veículos (DUCATO DE PLACA: QGW7J66 e AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8A28.
|
EMPENHADO |
1.360,10 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE403001
ESPACIAL AUTO PECAS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito Aquisição do veículo automotor zero km, com capacidade para 07 (sete) lugares, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
1.704,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE403001
ESPACIAL AUTO PECAS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito Aquisição do veículo automotor zero km, com capacidade para 07 (sete) lugares, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
140.296,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE403001
ESPACIAL AUTO PECAS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito Aquisição do veículo automotor zero km, com capacidade para 07 (sete) lugares, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
142.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE307007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751
|
PAGO |
591,90 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE307007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751
|
LIQUIDADO |
591,90 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE307005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
|
PAGO |
561,20 |
|
